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时光小居民宿旅店设计方案
文章来源:www.biyezuopin.cc   发布者:毕业设计网站   发布时间:2018-10-18 09:12:11   阅读:378
dding: 0pt 5.4pt; width: 67.4pt;">

0

1

10

衣柜

1

0

0

0

0

1

电视机

1

1*4

1*4

0

1

10


单位/

项目名称

金额

备注

装修费用

 50000

民宿主体加庭院的基本装修及人工费用

设施设备

 

床:(7间大床房的大床:7*2000 4间标准间的小床:8*1000)电视机:12*1500

空调:12*2500 (每间房一台,大堂一台)     

冰箱:1*3000   洗衣机:2*1000                   

微波炉:1*500   烤箱:1*400                         

热水器:2*2500  沙发:(大:3*2000 小:10*200

桌椅:20*200  电脑:1*4000

灯具:6000   消毒柜:1*500 茶具套装:2*200        

咖啡机:1*700

低值易耗品

 

  9466

30*46个枕头(一张大床标配4个枕头、一张单人床标配2个枕头)、10*92个枕套、100*30床被子、40*30个被罩、30*30个床单、30*22条浴巾、3*22条毛巾、30*11个吹风机、10*22双家居拖鞋、2*50个玻璃杯、6*30个甜点碟、2*30套甜品叉勺、2*30个茶杯、12*30套咖啡杯、2*15个抽纸盒

一次性用品

500

纸巾、牙刷牙膏、洗浴用品、梳子(开业第一个月的用量)

前期投入总金额:                            

2010466

备用资金

89534

 

合计

2100000

 

.2.1固定资产及变动资产

物品

数量

单价(元)

总计(元)

大床房的大床

5张

1000

5000

标准间的床小床

8

800

6400

电视机

12

1500

18000

空调

12

2500

30000

冰箱

1

3000

3000

洗衣机

2

1000

2000

微波炉

1

500

500

烤箱

1

400

400

空气能热水器

2

2500

5000

沙发(大)

3

2000

6000

沙发(小)

10

200

2000

桌椅

20

200

4000

电脑

1

4000

4000

灯具

整体

6000

6000

消毒柜

1

500

500

茶具套装

2

200

400

咖啡机

1

700

700

废物箱

1

200

200

酒杯储藏柜

1

2000

2000

变动资产(低值易耗品)                                        

9466

枕头

36

30

1080

枕套

92

10

920

被子

30

100

3000

被罩

30

40

1200

床单

30

30

900

浴巾

22

30

660

毛巾

22

3

66

吹风机

11

30

330

家居拖鞋

22

10

220

玻璃杯

50

2

100

甜点碟

30

6

180

甜品叉勺

30

2

60

咖啡杯

30

12

360

抽纸盒

15

2

30

总计

113966

7.3收入与成本分析

7.3.1销售预算

根据市场调查,本组预测客栈平均每日入住率75%,及每日出售8间房,其中4间大床房,450/间,3间标准间,400/间,1间套房,600/间,则可算出:

房间月销售量=8*30=240(间)

日销售收入=4*450+3*400+600=3600(元)

客房年销售收入:3600*360=1296000(元)

 根据每日入住率为75%,既8间房,每间房住2人,可预测咖啡厅及茶室每日接待16人,预测80%的人会消费茶点,每人至少消费1壶茶,1份蛋糕或1份点心,人均消费为75元,则可算出:

 茶点日销售收入=16*80%*75=960(元)

 茶点年销售收入=960*360=345600(元)

 所以,“有间集装箱”客栈总收入=1296000+345600=1641600(元)

7.3.2成本分析

固定成本和变动成本(单位:元)

固定成本 (单位:元)

名称

月成本

年成本

备注

地皮租金

12500

150000

10

建筑材料

1633.33

19600

10

设备折旧

1654.58

19855

  预计净残值率为5%,使用年限为5年,采用平均年限法提折旧

低值易耗品分摊

157.76

1893.2

5

装修费用分摊

1666.67

20000

 

宣传费用

1000

12000

OTA的合作费用、广告费用

员工工资

16400

196800

 

总计

35012.34

408148.2

 

变动成本 (单位:元)

名称

月成本

年成本

备注

原材料

3000

36000

    面粉、茶叶、咖啡豆、牛奶、糖等

能源消耗

2000

24000

水电

一次性用品

500

6000

纸巾、牙刷牙膏、洗浴用品、梳子

总计

5500

66000

 

主营业务成本

40512.34

474148.2

 

 

7.4盈利能力分析

7.4.1利润分析

1)利润

由于我们的客栈的地址位于旅游人数众多的阳朔,根据我们小组在经过实地调研和查阅资料的情况下,制定了如下财务预测计算:

年净利润=年营业收入-(固定成本+可变成本)-所得税

          =1641600-408148.2+66000-1641600*25%

          =757051.8

  年净现金流量=年净利润+设备折旧

              =751051.8+19855

              =776906.8

7.4.2投资回收期预测

投资回收期指标以项目投资收回的时间的长短作为评价和分析项目可行性的标准。本客栈的投资回收期为:

投资回收期=初始投资金额/年净现金流量

                     =2100000/776906.8

                     =2.7

本组预计投资回收期约为2.7年,由此可见投资风险较低,是一个可行的项目方案。


,

前期投入

    时光小居  名宿 共有客房10间。1间家庭房 男女6人间各一间  4间大床房   3间双床房  一间厨房   一间员工房

 

数量(间)

备注

 

家庭房

1

 

 

大床房

3

 

 

标准房

4

 

 

男生6人间

1

上下铺

 

女生6人间

1

上下铺

 

员工房(休息室)

1

 

 

总计

11

 

 

  

        房型

家庭房*1

大床房*4

双床房*3

男女生6人间*2

员工房*1

总计

大床(2*1.8

1

1*4

0

0

0

5

小床(2*1.5

1

0

2*3

0

1

8

上下铺床位

0

0

0

6*2

0

12

空调

1

1*4

1*3

1*2

1

11

热水器

1

1*4

1*3

1*2

1

11

桌椅

3

2*4

2*3

2*2

1

13

床头柜

2

2*4

2*3

0

1

10

灯具

4

3*4

3*3

3*2

3

16

沙发

1

1*4

1*3

0

0

8

衣帽架

2

1*4

1*3

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